一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************177
五、合同编号： 11N************802
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 三星 870 EVO 固态硬盘 三星/Samsung870 EVO 个 3.00 280 840 2 绿联 US204 USB HUB/转换器 绿联/UgreenUS204 个 1.00 155 155 3 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 奔图/PantumPD-201 支 8.00 50 400 4 微软 linux服务器操作系统 维修 维护 微软/Microsoft2019标准版 个 2.00 50 100 5 惠普 118A（W2080A） 硒鼓 惠普/HP118A（W2080A） 支 4.00 195 780 6 联想 BD-R 光盘 联想/lenovoBD-R 桶 1.00 125 125 7 兄弟 TN-2325 粉盒 兄弟/BROTHERTN-2325 支 1.00 195 195
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 苏国奎
联系电话： ******
传真：
地址： 四平市铁东区北一经街471号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
